北京市足彩胜负14场住房和城乡建设综合执法大队2023年度部门决算
日期：2024-09-12 来源：区住建委 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：北京市足彩胜负14场住房和城乡建设综合执法大队
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会办公室《足彩胜负14场调整组建部分领域区级行政执法机构的通知》（京编办行〔2019〕56号），设立北京市足彩胜负14场住房和城乡建设综合执法大队（简称区住房城乡建设执法大队），为区住房城乡建设委管理的副处级行政执法机构，以区住房城乡建设委名义执法。
内设8个科室，分别为办公室、法制督察科、综合协调科、5个执法分队。
主要职责：负责拟订本区住房城乡建设、房屋管理执法工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和措施，并组织实施。
负责集中行使法律、法规、规章规定应由区级住房城乡建设和房管部门行使的房地产市场监督管理、房屋管理、建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
（二）人员构成情况
行政编制78人，实有人数73人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2794.6万元，比上年增加1502.92万元，增长116.35%。主要原因：按照编办要求进行机构改革，本单位职责与人员配置发生变化。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2794.6万元，比上年增加1502.92万元，增长116.35%。
1.财政拨款收入2794.6万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2794.6万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计2794.6万元，比上年增加1502.92万元，增长116.35%，其中：基本支出2670.33万元，占支出合计的95.55%；项目支出124.27万元，占支出合计的4.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2794.6万元，比上年增加1502.92万元，增长116.35%。主要原因：按照编办要求进行机构改革，本单位职责与人员配置发生变化。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2794.6万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 259万元，占本年财政拨款支出9.27%；卫生健康支出206.51万元，占本年财政拨款支出7.39%；城乡社区支出2329.09万元，占本年财政拨款支出83.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算 259万元，比2023年度年初预算增加0.3万元，增长0.12%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算259万元，比2023年度年初预算增加0.3万元，增长0.12%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算206.51万元，比2023年度年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算206.51万元，比2023年度年初预算持平。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3、“城乡社区支出”(类)2023年度决算2329.09万元，比2023年度年初预算增加142.64万元，增长6.52%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算2329.09万元，比2023年度年初预算增加142.64万元，增长6.52%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2670.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.24万元减少1.24万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数 0.00万元，与2023年度年初预算0.00万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.24万元减少1.24万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数 0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00 万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数 0.00万元持平。2023年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计219.41万元，比上年增加132.97万元，增加原因：按照编办要求进行机构改革，本单位职责与人员配置发生变化。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市足彩胜负14场住房和城乡建设综合执法大队共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算130.85万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
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足彩胜负14场项目支出绩效自评表
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（2023年度）
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项目名称
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执法大队运转综合经费-日常办公经费
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主管部门
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办公室
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实施单位
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北京市足彩胜负14场住房和城乡建设委员会
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项目负责人
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郭萍
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联系电话
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85641807
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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22.42
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22.42
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22.42
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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22.42
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22.42
|
22.42
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10
|
100%
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10
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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通过日常办公经费、执法人员检查设备维护、日常教育学习经费，实现保障日常办公、党建、干部培训工作的开展。
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圆满完成预期目标。
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：开展服务数量
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5
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5
|
15
|
15
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质量指标
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指标1：完成年度工作
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优良中低差
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优
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15
|
15
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时效指标
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指标1：工作开展时间
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1
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1
|
15
|
15
|
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|
成本指标
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指标1：成本控制在批复的预算范围之内
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优良中低差
|
优
|
15
|
15
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效益指标
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社会效益指标
|
指标1：保障各项工作开展
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优良中低差
|
优
|
20
|
20
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满意度
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服务对象满意度指标
|
指标1：实现保障日常办公、党建、干部培训工作的开展。
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90
|
95
|
10
|
10
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|
指标
|
指标2：
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|
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|
……
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总分
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100
|
100
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填表人：杨心奕 联系电话：85641734 填写日期：2024年03月15日
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